岗位职责：
1、负责主持本部的日常工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2、 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、技术、质量、财务、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3、 按照生产计划和请购单的要求，负责原辅材料、设备及其维修件、外加工件和办公用品等物资的采购和外加工事项，保证公司生产经营物资及时供应。
4、 会同库管和财务部门确定合理物资采购量，督导采购人员及时了解存货情况，按计划合理采购物资。
5 、负责处理来料不合格事项，采取相应措施将不合格品反馈供应商或协作厂，负责退货、调换或索赔等事项，确保生产连续正常运行，避免公司受损。
6、 负责做好供应商的筛选评级工作，按照公司规定的经济技术要求，合理选择物资供应商和外加工单位，并编制供应商一览表，报公司相关部门评审确认，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量、质量上均符合要求。
7、 严格执行公司合同管理制度，做好采购合同、委外加工合同和维修合同的审核签订工作，建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。
8、 负责合同、供应商及各种表单等档案归档工作，督导采购人员及时登记采购明细帐，收集入库单、发票统一给账务。确保应付款帐正确，避免公司受损。
9、 做好供应链管理工作。遵守公司采购等各项规章制度，树立企业主人翁思想，在商务工作和对外业务中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利；掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购成本。